2022年安阳市第三人民医院预算公开说明
附件4：
2022年度安阳市第三人民医院预算公开说明
目 录
第一部分 安阳市第三人民医院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 安阳市第三人民医院2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、上年结转情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件：安阳市第三人民医院2022年部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出预算表
十、项目支出预算表
十一、部门整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
十三、部门预算表
十四、上年结转资金表
第一部分
安阳市第三人民医院概况
一、安阳市第三人民医院主要职能
安阳市第三人民医院单位是非营利性三级医院。主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，主要提供医疗护理、医学教学卫生医疗人员培训、保健与健康教育、医养结合等服务。
二、安阳市第三人民医院预算单位构成
安阳市第三人民医院预算为安阳市第三人民医院本级预算。安阳市第三人民医院目前设置党委办公室、纪委办公室、宣传科3个党务纪检机构；办公室、人事科、财务科、医疗保险科等12个综合管理机构；医务科、护理部、门诊部、感染预防与控制管理科、公共卫生科、医疗安全科(医患关系科)、社会医疗服务部、器材科、内科(14个)、外科(6个)、妇产科(5个)等62个医疗医技机构。总务科、基建科、保卫科、档案管理科等5个后勤服务机构。
第二部分
安阳市第三人民医院2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
安阳市第三人民医院2022年收入总计627.70万元，支出总计627.7万元，与2021年相比，收、支总计各增加265.70万元，增长73.40%。主要原因医院利用上年结转资金并按计划有序运营。
二、收入预算总体情况说明
安阳市第三人民医院2022年收入合计362万元，其中：一般公共预算362万元。
三、支出预算总体情况说明
安阳市第三人民医院2022年支出合计362万元，其中：基本支出362万元，占100%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
安阳市第三人民医院2022年一般公共预算收支预算627.70万元，与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加265.70万元，增长73.40%，主要原因：医院利用上年结转资金并按计划有序运营；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：医院按计划有序运营。
五、一般公共预算支出预算情况说明
安阳市第三人民医院2022年一般公共预算支出年初预算为362万元。其中：基本支出362万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
安阳市第三人民医院2022年一般公共预算基本支出年初预算为362万元，其中：人员经费362万元，占100%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
我部门2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
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九、上年结转情况说明
我部门2022年上年结转资金为265.7万元，其中财政拨款164.86万元，占62.05%；政府性基金100.84万元，占37.95%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
安阳市第三人民医院2022年机关运行经费支出预算30150.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2021年末，我部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车7辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备24台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门2022年没有专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
